Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FITA PARA EMPACOTAMENTO
8,50
8,50
1.00
TONER COMPATIVEL
149,00
149,00
20.00
ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO
10,00
200,00
1.00
PRFURADOR DE PAPEL FERRO FUNDIDO P/60FLS
129,00
129,00
2.00
TONER COMPATIVEL HP P/1102
95,00
190,00
1.00
CORRETIVO EM FITA MERCURU 12M
17,90
17,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/04/2023
FITA PARA EMPACOTAMENTO TONER COMPATIVEL ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO PRFURADOR DE PAPEL FERRO FUNDIDO P/60FLS TONER COMPATIVEL HP P/1102 CORRETIVO EM FITA MERCURU 12M
694,40
20/04/2023
Conforme DANFE Nº 2/354;
694,40
20/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2244/2023
SIDNEI MORIGI ME - 48
694,40
TOTAL
694,40
694,40
694,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
