Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2246 |
Data de lançamento: |
14/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 122.00 |
TINTA TECIDO FOSCA 037ML |
5,90 |
719,80 |
| 12.00 |
COLA PANO PERMANENTE TECIDO |
7,90 |
94,80 |
| 12.00 |
PINCEL ARTESANAL CHATO TIGRE |
3,40 |
40,80 |
| 8.00 |
PINCEL ARTESANAL CHATO TIGRE |
3,90 |
31,20 |
| 12.00 |
PINCEL ARTESANAL REDONDO |
14,50 |
174,00 |
| 3.00 |
CANETA GEL TRIGEL 1,0MM |
7,50 |
22,50 |
| 2.00 |
PLACA EM EVA COM GLITTER |
7,90 |
15,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2023 |
TINTA TECIDO FOSCA 037ML COLA PANO PERMANENTE TECIDO PINCEL ARTESANAL CHATO TIGRE PINCEL ARTESANAL CHATO TIGRE PINCEL ARTESANAL REDONDO CANETA GEL TRIGEL 1,0MM PLACA EM EVA COM GLITTER |
1.098,90 |
|
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| 20/04/2023 |
Conforme DANFE Nº 2/352; |
|
1.098,90 |
|
| 25/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2246/2023
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
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1.098,90 |
| TOTAL |
1.098,90 |
1.098,90 |
1.098,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
