Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COMERCIAL LIZANDER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2262 |
Data de lançamento: |
17/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CORTINA DE AR EOS 150CM CXOM CONTROLE REMOTO CA 1215 220V |
1.119,00 |
4.476,00 |
| 1.00 |
CVORTINA DE AR DE 100CM COM CONTROLE REMOTO |
829,00 |
829,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2023 |
CORTINA DE AR EOS 150CM CXOM CONTROLE REMOTO CA 1215 220V CVORTINA DE AR DE 100CM COM CONTROLE REMOTO |
5.305,00 |
|
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| 20/04/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/46429055; |
|
5.305,00 |
|
| 25/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2262/2023
COMERCIAL LIZANDER LTDA - 7287 |
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5.305,00 |
| TOTAL |
5.305,00 |
5.305,00 |
5.305,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
