Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JULIO CESAR SILVA DA ROSA ODONTOTECNICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2268 |
Data de lançamento: |
17/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INSTALAÇÃO KIT EQUIPO ODONTOLOGICO |
950,00 |
950,00 |
| 1.00 |
CHAMADO CONSERTO VAZAMENTO DE AR |
140,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2023 |
INSTALAÇÃO KIT EQUIPO ODONTOLOGICO CHAMADO CONSERTO VAZAMENTO DE AR |
1.090,00 |
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| 03/05/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/6; |
|
1.090,00 |
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| 03/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2268/2023
JULIO CESAR SILVA DA ROSA ODONTOTECNICA - 4715 |
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1.090,00 |
| TOTAL |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
