Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2272 |
Data de lançamento: |
17/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FIO DE NYLON TITANIUM 3MM QUADRADOS |
340,00 |
340,00 |
| 2.00 |
CABEÇOTE NYLON TX35C/ ROLAMENTO |
140,00 |
280,00 |
| 1.00 |
TRIMMY T45X M 12 SEMI AUTO |
145,00 |
145,00 |
| 6.00 |
OLEO 2T HUSQVARNA PRO 500ML |
35,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2023 |
FIO DE NYLON TITANIUM 3MM QUADRADOS CABEÇOTE NYLON TX35C/ ROLAMENTO TRIMMY T45X M 12 SEMI AUTO OLEO 2T HUSQVARNA PRO 500ML |
975,00 |
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| 20/04/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/27802; |
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975,00 |
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| 20/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2272/2023
ARI SIPRIANI E CIA LTDA - 3027 |
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975,00 |
| TOTAL |
975,00 |
975,00 |
975,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
