| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS PECAS E ACESSORIOS AUTOMO |
| Número do empenho: | 2275 | Data de lançamento: | 18/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEUS 185/60R15 GOODYEAR Finalidade: SPACE FOX | 379,00 | 1.516,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2023 | PNEUS 185/60R15 GOODYEAR Finalidade: SPACE FOX | 1.516,00 | ||
| 02/05/2023 | Conforme DANFE Nº 1/173738; | 1.516,00 | ||
| 02/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2275/2023 ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - 7000 | 1.516,00 | ||
| TOTAL | 1.516,00 | 1.516,00 | 1.516,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
