| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GRAZIELA LOUREIRO DI NAPOLI |
| Número do empenho: | 2278 | Data de lançamento: | 18/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Sem | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE CAPACITAÇÃO SOBRE SEGURANÇA ALIMENTAR, COM CARGA HORARIA DE 12 HORAS | 660,00 | 660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2023 | REFERENTE CAPACITAÇÃO SOBRE SEGURANÇA ALIMENTAR, COM CARGA HORARIA DE 12 HORAS | 660,00 | ||
| 20/04/2023 | REFERENTE CAPACITAÇÃO SOBRE SEGURANÇA ALIMENTAR, COM CARGA HORARIA DE 12 HORAS | 660,00 | ||
| 25/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2278/2023 GRAZIELA LOUREIRO DI NAPOLI - 7818 | 574,20 | ||
| 25/04/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2278/2023 | 13,20 | ||
| 25/04/2023 | Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 2278/2023 | 72,60 | ||
| TOTAL | 660,00 | 660,00 | 660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 25/04/2023 | 13,20 | Lançada | |
| INSS serviços de terceiros | 25/04/2023 | 72,60 | Lançada | |
| TOTAL | 85,80 |
