Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GRAZIELA LOUREIRO DI NAPOLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2278 |
Data de lançamento: |
18/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE CAPACITAÇÃO SOBRE SEGURANÇA ALIMENTAR, COM CARGA HORARIA DE 12 HORAS |
660,00 |
660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2023 |
REFERENTE CAPACITAÇÃO SOBRE SEGURANÇA ALIMENTAR, COM CARGA HORARIA DE 12 HORAS |
660,00 |
|
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| 20/04/2023 |
REFERENTE CAPACITAÇÃO SOBRE SEGURANÇA ALIMENTAR, COM CARGA HORARIA DE 12 HORAS
|
|
660,00 |
|
| 25/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2278/2023
GRAZIELA LOUREIRO DI NAPOLI - 7818 |
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574,20 |
| 25/04/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2278/2023 |
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|
13,20 |
| 25/04/2023 |
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 2278/2023 |
|
|
72,60 |
| TOTAL |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
25/04/2023 |
13,20 |
|
Lançada |
| INSS serviços de terceiros |
25/04/2023 |
72,60 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
85,80 |
|
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