Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
228
Data de lançamento:
12/01/2023
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FRALDA ADULTO MASTER TAM XG C/30 C/IND DE UMID - FRALDA ADULTO MASTER TAM XG C/30 C/IND DE UMID
29,80
29,80
12.00
FRALDA ADULTO MASTER TAM G C/30 C/IND DE UMID
43,20
518,40
20.00
FRALDA ADULTO MASTER TAM M C/30 C/IND DE UMID
42,00
840,00
13.00
FRALDA ADULTO MASTER TAM XG C/30 C/IND DE UMID
44,70
581,10
1.00
FRALDA ADULTO MASTER TAM XXG C/30 C/IND DE UMID - FRALDA ADULTO MASTER TAM XG C/30 C/IND DE UMID
48,00
48,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/01/2023
FRALDA ADULTO MASTER TAM XG C/30 C/IND DE UMID - FRALDA ADULTO MASTER TAM XG C/30 C/IND DE UMID FRALDA ADULTO MASTER TAM G C/30 C/IND DE UMID FRALDA ADULTO MASTER TAM M C/30 C/IND DE UMID FRALDA ADULTO MASTER TAM XG C/30 C/IND DE UMID FRALDA ADULTO MASTER TAM XXG C/30 C/IND DE UMID - FRALDA ADULTO MASTER TAM XG C/30 C/IND DE UMID
2.017,30
16/01/2023
Conforme DANFE Nº 1/104531;
1.987,50
16/01/2023
EMPENHADO NOTA DE AMOSTRA GRATIS
-29,80
19/01/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 228/2023
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431
1.987,50
TOTAL
1.987,50
1.987,50
1.987,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
