| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ALTO BO |
| Número do empenho: | 2282 | Data de lançamento: | 18/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Merenda Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.84 | QUEIJO COLONIAL - QUEIJO COLONIAL | 45,00 | 802,80 |
| 56.00 | IOGURTE | 10,00 | 560,00 |
| 63.00 | LEITE PAUSTERIZADO | 5,75 | 362,25 |
| 14.00 | BISCOITO CASEIRO | 25,00 | 350,00 |
| 62.25 | MANDIOCA | 7,00 | 435,75 |
| 135.00 | MILHO VERDE ESPIGA | 1,50 | 202,50 |
| 11.17 | BROCOLIS | 6,00 | 67,02 |
| 1.54 | ALHO | 30,00 | 46,20 |
| 80.93 | LARANJA | 4,25 | 343,95 |
| 62.70 | BATATA DOCE - BATATA DOCE | 4,90 | 307,23 |
| 14.09 | CHUCHU | 3,50 | 49,32 |
| 23.15 | CENOURA | 6,00 | 138,90 |
| 1.25 | PIMENTÃO VERDE | 10,00 | 12,50 |
| 22.88 | TOMATE | 8,50 | 194,48 |
| 10.42 | VAGEM | 9,20 | 95,86 |
| 10.40 | COUVE FLOR | 5,00 | 52,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2023 | QUEIJO COLONIAL - QUEIJO COLONIAL IOGURTE LEITE PAUSTERIZADO BISCOITO CASEIRO MANDIOCA MILHO VERDE ESPIGA BROCOLIS ALHO LARANJA BATATA DOCE - BATATA DOCE CHUCHU CENOURA PIMENTÃO VERDE TOMATE VAGEM COUVE FLOR | 4.020,76 | ||
| 20/04/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1823; | 4.020,76 | ||
| 25/04/2023 | Pagamento de Empenho 2282/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.020,76 | ||
| TOTAL | 4.020,76 | 4.020,76 | 4.020,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
