Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ALTO BO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2282 |
Data de lançamento: |
18/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 17.84 |
QUEIJO COLONIAL - QUEIJO COLONIAL |
45,00 |
802,80 |
| 56.00 |
IOGURTE |
10,00 |
560,00 |
| 63.00 |
LEITE PAUSTERIZADO |
5,75 |
362,25 |
| 14.00 |
BISCOITO CASEIRO |
25,00 |
350,00 |
| 62.25 |
MANDIOCA |
7,00 |
435,75 |
| 135.00 |
MILHO VERDE ESPIGA |
1,50 |
202,50 |
| 11.17 |
BROCOLIS |
6,00 |
67,02 |
| 1.54 |
ALHO |
30,00 |
46,20 |
| 80.93 |
LARANJA |
4,25 |
343,95 |
| 62.70 |
BATATA DOCE - BATATA DOCE |
4,90 |
307,23 |
| 14.09 |
CHUCHU |
3,50 |
49,32 |
| 23.15 |
CENOURA |
6,00 |
138,90 |
| 1.25 |
PIMENTÃO VERDE |
10,00 |
12,50 |
| 22.88 |
TOMATE |
8,50 |
194,48 |
| 10.42 |
VAGEM |
9,20 |
95,86 |
| 10.40 |
COUVE FLOR |
5,00 |
52,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2023 |
QUEIJO COLONIAL - QUEIJO COLONIAL IOGURTE LEITE PAUSTERIZADO BISCOITO CASEIRO MANDIOCA MILHO VERDE ESPIGA BROCOLIS ALHO LARANJA BATATA DOCE - BATATA DOCE CHUCHU CENOURA PIMENTÃO VERDE TOMATE VAGEM COUVE FLOR |
4.020,76 |
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| 20/04/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/1823; |
|
4.020,76 |
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| 25/04/2023 |
Pagamento de Empenho 2282/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.020,76 |
| TOTAL |
4.020,76 |
4.020,76 |
4.020,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
