Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2298 |
Data de lançamento: |
19/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS |
| Unidade: |
01 ENCARGOS COMUNS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Encargos Comuns do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, SALDO A COMPENSAR, FOLHA MARÇO/2023 |
608,20 |
608,20 |
| 1.00 |
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, NF 16 TRANSPORTES FS |
5,14 |
5,14 |
| 1.00 |
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL,NF 110, LEANDRO ZAFFANELI |
11,48 |
11,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2023 |
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, SALDO A COMPENSAR, FOLHA MARÇO/2023 REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, NF 16 TRANSPORTES FS REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL,NF 110, LEANDRO ZAFFANELI |
624,82 |
|
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| 19/04/2023 |
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, SALDO A COMPENSAR, FOLHA MARÇO/2023
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, NF 16 TRANSPORTES FS
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL,NF 110, LEANDRO ZAFFANELI
|
|
624,82 |
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| 20/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2298/2023
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - 58 |
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624,82 |
| TOTAL |
624,82 |
624,82 |
624,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
