Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
230 |
Data de lançamento: |
12/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TORNEIRA JARDIM PVC 1/2HERC |
3,50 |
3,50 |
| 1.00 |
ESACDA DE ALUMINIO 3 DEGRAUS |
138,00 |
138,00 |
| 1.00 |
TORNEIRA LAVATORIO BANCADA 1205C55 |
225,00 |
225,00 |
| 1.00 |
BALCAO BANH 55CM SÃO JOÃO |
440,00 |
440,00 |
| 1.00 |
VALVULA LAVATORIO S/ LADRÃO CROMADA HIDROLAR |
16,00 |
16,00 |
| 1.00 |
FLEXIVEL AGUA FRIA 1M |
16,00 |
16,00 |
| 1.00 |
SIFÃO SANFONADO 1,5MT BLUKIT |
22,50 |
22,50 |
| 1.00 |
TEE ESG 40MM |
2,85 |
2,85 |
| 0.53 |
CANO ESGOTO 40MM |
6,40 |
3,39 |
| 1.00 |
ADESIVO PLASTICO PVC 17G TIGRE |
5,00 |
5,00 |
| 2.00 |
ASSENTO SANITARIO ALUMASA BRANCO |
28,60 |
57,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2023 |
TORNEIRA JARDIM PVC 1/2HERC ESACDA DE ALUMINIO 3 DEGRAUS TORNEIRA LAVATORIO BANCADA 1205C55 BALCAO BANH 55CM SÃO JOÃO VALVULA LAVATORIO S/ LADRÃO CROMADA HIDROLAR FLEXIVEL AGUA FRIA 1M SIFÃO SANFONADO 1,5MT BLUKIT TEE ESG 40MM CANO ESGOTO 40MM ADESIVO PLASTICO PVC 17G TIGRE ASSENTO SANITARIO ALUMASA BRANCO |
929,44 |
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| 16/01/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/1595; |
|
929,44 |
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| 19/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 230/2023
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
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929,44 |
| TOTAL |
929,44 |
929,44 |
929,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
