| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TREVISOL VIDRO E ACABAMENTO LTDA |
| Número do empenho: | 2314 | Data de lançamento: | 20/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.04 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM | 246,95 | 1.985,48 |
| 1.00 | ALUMINIOS E FERRAGENS | 954,52 | 954,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM ALUMINIOS E FERRAGENS | 2.940,00 | ||
| 12/05/2023 | Conforme DANFE Nº 890/46323484; | 2.940,00 | ||
| 16/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2314/2023 TREVISOL VIDRO E ACABAMENTO LTDA - 7348 | 2.940,00 | ||
| TOTAL | 2.940,00 | 2.940,00 | 2.940,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
