Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: TREVISOL VIDRO E ACABAMENTO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2314 |
Data de lançamento: |
20/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.04 |
VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM |
246,95 |
1.985,48 |
| 1.00 |
ALUMINIOS E FERRAGENS |
954,52 |
954,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2023 |
VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM ALUMINIOS E FERRAGENS |
2.940,00 |
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| 12/05/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/46323484; |
|
2.940,00 |
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| 16/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2314/2023
TREVISOL VIDRO E ACABAMENTO LTDA - 7348 |
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2.940,00 |
| TOTAL |
2.940,00 |
2.940,00 |
2.940,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
