Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: TREVISOL VIDRO E ACABAMENTO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2315 |
Data de lançamento: |
20/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.11 |
VIDRO COMUM 4MM |
153,29 |
630,00 |
| 8.00 |
MASSA VIDRACEIRO
Finalidade: ESCOLA ANTONIO DE GODOY BUENO |
10,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2023 |
VIDRO COMUM 4MM MASSA VIDRACEIRO
Finalidade: ESCOLA ANTONIO DE GODOY BUENO |
710,00 |
|
|
| 26/04/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/46523410; |
|
710,00 |
|
| 27/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2315/2023
TREVISOL VIDRO E ACABAMENTO LTDA - 7348 |
|
|
710,00 |
| TOTAL |
710,00 |
710,00 |
710,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
