Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: TREVISOL VIDRO E ACABAMENTO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2316 |
Data de lançamento: |
20/04/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.39 |
VIDRO COMUM 4MM |
150,63 |
360,00 |
4.00 |
MASSA DE VIDRO
Finalidade: ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO |
12,50 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/04/2023 |
VIDRO COMUM 4MM MASSA DE VIDRO
Finalidade: ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO |
410,00 |
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26/04/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/46523375; |
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410,00 |
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27/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2316/2023
TREVISOL VIDRO E ACABAMENTO LTDA - 7348 |
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410,00 |
TOTAL |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.