| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
| Número do empenho: | 2321 | Data de lançamento: | 20/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROTEADOR TP LINK ac 120 | 350,00 | 350,00 |
| 1.00 | ROTEADOR MULTILASER 1200MPS | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | ROTEADOR TP LINK ac 120 ROTEADOR MULTILASER 1200MPS | 630,00 | ||
| 27/04/2023 | Conforme DANFE Nº 890/46574870; | 630,00 | ||
| 27/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2321/2023 FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA - 7637 | 630,00 | ||
| TOTAL | 630,00 | 630,00 | 630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
