| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG |
| Número do empenho: | 2329 | Data de lançamento: | 20/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Perfuração Poços, Ampliação manutenção de Rede de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PADRÃO ENTRADA TRI 63A | 3.520,00 | 3.520,00 |
| 1.00 | PADRÃO ENTRADA RGE TRU 40A | 2.890,00 | 2.890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | PADRÃO ENTRADA TRI 63A PADRÃO ENTRADA RGE TRU 40A | 6.410,00 | ||
| 26/04/2023 | Conforme DANFE Nº 1/48; | 6.410,00 | ||
| 26/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2329/2023 THALES DA SILVA ERIG - 7153 | 6.410,00 | ||
| TOTAL | 6.410,00 | 6.410,00 | 6.410,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
