Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2329 |
Data de lançamento: |
20/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
Perfuração Poços, Ampliação manutenção de Rede de Agua |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PADRÃO ENTRADA TRI 63A |
3.520,00 |
3.520,00 |
| 1.00 |
PADRÃO ENTRADA RGE TRU 40A |
2.890,00 |
2.890,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2023 |
PADRÃO ENTRADA TRI 63A PADRÃO ENTRADA RGE TRU 40A |
6.410,00 |
|
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| 26/04/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/48; |
|
6.410,00 |
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| 26/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2329/2023
THALES DA SILVA ERIG - 7153 |
|
|
6.410,00 |
| TOTAL |
6.410,00 |
6.410,00 |
6.410,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
