Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: RODCAR COM PEÇAS E SERVS P VEICULOS AUTOM LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2343 |
Data de lançamento: |
24/04/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PINOS PISTÃO |
195,00 |
390,00 |
4.00 |
MANCAL PISTÃO |
95,00 |
380,00 |
2.00 |
BUCHAS FUNDO PISTÃO |
180,00 |
360,00 |
4.00 |
CONTRA PINOS |
4,50 |
18,00 |
6.00 |
PINOS DE MOLA DIANTEIRA |
37,00 |
222,00 |
6.00 |
BUCHAS DE MOLA |
12,00 |
72,00 |
6.00 |
CHAVETAS |
8,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2023 |
PINOS PISTÃO MANCAL PISTÃO BUCHAS FUNDO PISTÃO CONTRA PINOS PINOS DE MOLA DIANTEIRA BUCHAS DE MOLA CHAVETAS |
1.490,00 |
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23/06/2023 |
FEITO EM DUPLICIDADE |
-1.490,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.