Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
01 GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO TURISMO RELIGIOSO , QUE SERA ULTILIZADO PARA DIVULGAÇÃO DO TURISMO RUAL DE MORMAÇO DURANTE A EXPOSOL/2023 NO STAND DA SETUR/RS
400,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/04/2023
REFERENTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO TURISMO RELIGIOSO , QUE SERA ULTILIZADO PARA DIVULGAÇÃO DO TURISMO RUAL DE MORMAÇO DURANTE A EXPOSOL/2023 NO STAND DA SETUR/RS
400,00
11/05/2023
Conforme DANFE Nº 890/46843199;
400,00
11/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2347/2023
CASSIANE DOS S CONTE - 7824
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
