| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CASSIANE DOS S CONTE |
| Número do empenho: | 2347 | Data de lançamento: | 24/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO TURISMO RELIGIOSO , QUE SERA ULTILIZADO PARA DIVULGAÇÃO DO TURISMO RUAL DE MORMAÇO DURANTE A EXPOSOL/2023 NO STAND DA SETUR/RS | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2023 | REFERENTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO TURISMO RELIGIOSO , QUE SERA ULTILIZADO PARA DIVULGAÇÃO DO TURISMO RUAL DE MORMAÇO DURANTE A EXPOSOL/2023 NO STAND DA SETUR/RS | 400,00 | ||
| 11/05/2023 | Conforme DANFE Nº 890/46843199; | 400,00 | ||
| 11/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2347/2023 CASSIANE DOS S CONTE - 7824 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
