Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JESSICA ROZA DOS SANTOS 00938654063 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2349 |
Data de lançamento: |
24/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PLAQUINHAS EM MDF PARA AUTISTAS E PORTA RETRATOS QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NO ESPECIAL DIA DAS MÃES |
730,00 |
730,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2023 |
PLAQUINHAS EM MDF PARA AUTISTAS E PORTA RETRATOS QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NO ESPECIAL DIA DAS MÃES |
730,00 |
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| 09/05/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/46821815; |
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730,00 |
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| 10/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2349/2023
JESSICA ROZA DOS SANTOS 00938654063 - 7035 |
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730,00 |
| TOTAL |
730,00 |
730,00 |
730,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
