| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
| Número do empenho: | 2354 | Data de lançamento: | 24/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | SABÃO EM PÓ | 10,99 | 65,94 |
| 6.00 | PAPEL HIGIENICO | 9,90 | 59,40 |
| 12.00 | SABONETE | 1,99 | 23,88 |
| 6.00 | CREME DENTAL | 2,99 | 17,94 |
| 6.00 | DESINFETANTE 500ML | 3,99 | 23,94 |
| 6.00 | AMACIANTE 2L | 6,49 | 38,94 |
| 6.00 | LAVA LOUÇAS 500ML | 2,19 | 13,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2023 | SABÃO EM PÓ PAPEL HIGIENICO SABONETE CREME DENTAL DESINFETANTE 500ML AMACIANTE 2L LAVA LOUÇAS 500ML | 243,18 | ||
| 02/05/2023 | Conforme DANFE Nº 890/46579656; | 243,18 | ||
| 04/05/2023 | Pagamento de Empenho 2354/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 243,18 | ||
| TOTAL | 243,18 | 243,18 | 243,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
