Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2354 |
Data de lançamento: |
24/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
SABÃO EM PÓ |
10,99 |
65,94 |
| 6.00 |
PAPEL HIGIENICO |
9,90 |
59,40 |
| 12.00 |
SABONETE |
1,99 |
23,88 |
| 6.00 |
CREME DENTAL |
2,99 |
17,94 |
| 6.00 |
DESINFETANTE 500ML |
3,99 |
23,94 |
| 6.00 |
AMACIANTE 2L |
6,49 |
38,94 |
| 6.00 |
LAVA LOUÇAS 500ML |
2,19 |
13,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2023 |
SABÃO EM PÓ PAPEL HIGIENICO SABONETE CREME DENTAL DESINFETANTE 500ML AMACIANTE 2L LAVA LOUÇAS 500ML |
243,18 |
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| 02/05/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/46579656; |
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243,18 |
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| 04/05/2023 |
Pagamento de Empenho 2354/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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243,18 |
| TOTAL |
243,18 |
243,18 |
243,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
