| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 2365 | Data de lançamento: | 24/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 03 CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Culturais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET PARQUE MORMAÇO 01/04/23 A 31/04/23 | 614,00 | 614,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2023 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET PARQUE MORMAÇO 01/04/23 A 31/04/23 | 614,00 | ||
| 27/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº u2/24299; | 614,00 | ||
| 28/04/2023 | Pagamento de Empenho 2365/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 614,00 | ||
| TOTAL | 614,00 | 614,00 | 614,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
