Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2381 |
Data de lançamento: |
25/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos e Material Permanente |
| Conta de Despesa: |
4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SWITCH GERENCIAVÉL JETSTREAM 48P GIGABIT L2 4P SFP TI-SG3452 |
5.890,00 |
5.890,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2023 |
SWITCH GERENCIAVÉL JETSTREAM 48P GIGABIT L2 4P SFP TI-SG3452 |
5.890,00 |
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| 04/05/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/46737317; |
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5.890,00 |
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| 04/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2381/2023
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA - 7637 |
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5.890,00 |
| TOTAL |
5.890,00 |
5.890,00 |
5.890,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
