| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
| Número do empenho: | 2381 | Data de lançamento: | 25/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Equipamentos e Material Permanente - sem contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição Equipamentos e Material Permanente | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SWITCH GERENCIAVÉL JETSTREAM 48P GIGABIT L2 4P SFP TI-SG3452 | 5.890,00 | 5.890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2023 | SWITCH GERENCIAVÉL JETSTREAM 48P GIGABIT L2 4P SFP TI-SG3452 | 5.890,00 | ||
| 04/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/46737317; | 5.890,00 | ||
| 04/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2381/2023 FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA - 7637 | 5.890,00 | ||
| TOTAL | 5.890,00 | 5.890,00 | 5.890,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
