| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 24 | Data de lançamento: | 02/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 182.83 | OLEO DIESEL COMUM - CARREGADEIRA - OLEO DIESEL COMUM - CARREGADEIRA | 6,80 | 1.243,26 |
| 48.76 | OLEO DIESEL COMUM - CARREGADEIRA | 6,43 | 313,50 |
| 140.64 | OLEO DIESEL COMUM - CARREGADEIRA | 6,48 | 911,35 |
| 131.38 | OLEO DIESEL COMUM - SCANIA BKD-0D16 | 6,43 | 844,75 |
| 1.00 | OLEO DIESEL COMUM - SCANIA BKD-0D16 | 46,08 | 46,08 |
| 41.92 | GASOLINA COMUM- UNO ITE-2721 - GASOLINA COMUM- UNO ITE-2721 | 5,31 | 222,59 |
| 20.00 | GASOLINA COMUM- UNO ITE-2721 | 5,19 | 103,80 |
| 30.00 | GASOLINA COMUM- UNO ITE-2721 | 5,19 | 155,68 |
| 126.60 | OLEO DIESEL COMUM - PATROLA | 6,80 | 860,91 |
| 72.36 | OLEO DISEL S10 -JCB | 6,64 | 480,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | OLEO DIESEL COMUM - CARREGADEIRA - OLEO DIESEL COMUM - CARREGADEIRA OLEO DIESEL COMUM - CARREGADEIRA OLEO DIESEL COMUM - CARREGADEIRA OLEO DIESEL COMUM - SCANIA BKD-0D16 OLEO DIESEL COMUM - SCANIA BKD-0D16 GASOLINA COMUM- UNO ITE-2721 - GASOLINA COMUM- UNO ITE-2721 GASOLINA COMUM- UNO ITE-2721 GASOLINA COMUM- UNO ITE-2721 OLEO DIESEL COMUM - PATROLA OLEO DISEL S10 -JCB | 5.182,41 | ||
| 16/01/2023 | Conforme DANFE Nº 1/227429; 1/228011; 1/228688; 1/227985; 1/228441; 1/227772; 1/228570; 1/228803; 1/227920; 1/228196; | 5.182,41 | ||
| 19/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2023 COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 | 5.182,41 | ||
| TOTAL | 5.182,41 | 5.182,41 | 5.182,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
