Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24 |
Data de lançamento: |
02/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 182.83 |
OLEO DIESEL COMUM - CARREGADEIRA - OLEO DIESEL COMUM - CARREGADEIRA |
6,80 |
1.243,26 |
| 48.76 |
OLEO DIESEL COMUM - CARREGADEIRA |
6,43 |
313,50 |
| 140.64 |
OLEO DIESEL COMUM - CARREGADEIRA |
6,48 |
911,35 |
| 131.38 |
OLEO DIESEL COMUM - SCANIA BKD-0D16 |
6,43 |
844,75 |
| 1.00 |
OLEO DIESEL COMUM - SCANIA BKD-0D16 |
46,08 |
46,08 |
| 41.92 |
GASOLINA COMUM- UNO ITE-2721 - GASOLINA COMUM- UNO ITE-2721 |
5,31 |
222,59 |
| 20.00 |
GASOLINA COMUM- UNO ITE-2721 |
5,19 |
103,80 |
| 30.00 |
GASOLINA COMUM- UNO ITE-2721 |
5,19 |
155,68 |
| 126.60 |
OLEO DIESEL COMUM - PATROLA |
6,80 |
860,91 |
| 72.36 |
OLEO DISEL S10 -JCB |
6,64 |
480,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2023 |
OLEO DIESEL COMUM - CARREGADEIRA - OLEO DIESEL COMUM - CARREGADEIRA OLEO DIESEL COMUM - CARREGADEIRA OLEO DIESEL COMUM - CARREGADEIRA OLEO DIESEL COMUM - SCANIA BKD-0D16 OLEO DIESEL COMUM - SCANIA BKD-0D16 GASOLINA COMUM- UNO ITE-2721 - GASOLINA COMUM- UNO ITE-2721 GASOLINA COMUM- UNO ITE-2721 GASOLINA COMUM- UNO ITE-2721 OLEO DIESEL COMUM - PATROLA OLEO DISEL S10 -JCB |
5.182,41 |
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| 16/01/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/227429; 1/228011; 1/228688; 1/227985; 1/228441; 1/227772; 1/228570; 1/228803; 1/227920; 1/228196; |
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5.182,41 |
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| 19/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24/2023
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 |
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5.182,41 |
| TOTAL |
5.182,41 |
5.182,41 |
5.182,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
