Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
24 |
Data de lançamento: |
02/01/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
182.83 |
OLEO DIESEL COMUM - CARREGADEIRA - OLEO DIESEL COMUM - CARREGADEIRA |
6,80 |
1.243,26 |
48.76 |
OLEO DIESEL COMUM - CARREGADEIRA |
6,43 |
313,50 |
140.64 |
OLEO DIESEL COMUM - CARREGADEIRA |
6,48 |
911,35 |
131.38 |
OLEO DIESEL COMUM - SCANIA BKD-0D16 |
6,43 |
844,75 |
1.00 |
OLEO DIESEL COMUM - SCANIA BKD-0D16 |
46,08 |
46,08 |
41.92 |
GASOLINA COMUM- UNO ITE-2721 - GASOLINA COMUM- UNO ITE-2721 |
5,31 |
222,59 |
20.00 |
GASOLINA COMUM- UNO ITE-2721 |
5,19 |
103,80 |
30.00 |
GASOLINA COMUM- UNO ITE-2721 |
5,19 |
155,68 |
126.60 |
OLEO DIESEL COMUM - PATROLA |
6,80 |
860,91 |
72.36 |
OLEO DISEL S10 -JCB |
6,64 |
480,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2023 |
OLEO DIESEL COMUM - CARREGADEIRA - OLEO DIESEL COMUM - CARREGADEIRA OLEO DIESEL COMUM - CARREGADEIRA OLEO DIESEL COMUM - CARREGADEIRA OLEO DIESEL COMUM - SCANIA BKD-0D16 OLEO DIESEL COMUM - SCANIA BKD-0D16 GASOLINA COMUM- UNO ITE-2721 - GASOLINA COMUM- UNO ITE-2721 GASOLINA COMUM- UNO ITE-2721 GASOLINA COMUM- UNO ITE-2721 OLEO DIESEL COMUM - PATROLA OLEO DISEL S10 -JCB |
5.182,41 |
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16/01/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/227429; 1/228011; 1/228688; 1/227985; 1/228441; 1/227772; 1/228570; 1/228803; 1/227920; 1/228196; |
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5.182,41 |
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19/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24/2023
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 |
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5.182,41 |
TOTAL |
5.182,41 |
5.182,41 |
5.182,41 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.