Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
240 |
Data de lançamento: |
12/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
02 DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Eventos Esportivos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.50 |
AREIA |
220,00 |
330,00 |
| 8.00 |
CIMENTO 50KG |
41,90 |
335,20 |
| 6.00 |
CAL HIDRATADA KIDRAX 20KG |
19,10 |
114,60 |
| 80.00 |
TIJOLO MACICO GR 20FUROS |
1,25 |
100,00 |
| 0.30 |
BRITA |
100,00 |
30,00 |
| 1.00 |
FERRO 6.3MM 12MT |
30,60 |
30,60 |
| 2.00 |
MASSA FINA 20KG KIDRAX |
26,50 |
53,00 |
| 2.00 |
TELHA 6MM 2,44X1,10M |
72,00 |
144,00 |
| 1.00 |
ARGAMASSA AC 20KG |
13,80 |
13,80 |
| 1.50 |
CERAMICA CEJATEL 50X50 |
31,00 |
46,50 |
| 2.00 |
PREGO 17X27 KG GERDAU |
17,50 |
35,00 |
| 2.00 |
PREGO GERDAU 22X54 KG GERDAU |
19,00 |
38,00 |
| 1.00 |
TINTA ACR GLASURIT PALHA 18L |
513,50 |
513,50 |
| 1.00 |
TINTA SPRAY 400ML AZUL ESCURO |
19,50 |
19,50 |
| 1.00 |
PINCEL 1 1/2 ATLAS |
9,25 |
9,25 |
| 1.00 |
ROLO DE LA 23CM PINTA MAIS CONDOR |
23,00 |
23,00 |
| 2.00 |
LUVA SOL 20MM TIGRE |
1,40 |
2,80 |
| 2.00 |
TORNEIRA JARDIM PVC 1/2 HERC |
3,50 |
7,00 |
| 1.00 |
CHAVE BOIA CX DGUA |
14,50 |
14,50 |
| 1.00 |
ARCO SERRA FIXA 12 |
32,50 |
32,50 |
| 1.00 |
SERRA FERRO NICKOLSON |
7,60 |
7,60 |
| 1.00 |
LUVA ESG 10MM |
6,90 |
6,90 |
| 1.00 |
JOELHO ESG 90 100MM |
7,50 |
7,50 |
| 1.00 |
CADEADO 30MM PAPAIZ |
19,50 |
19,50 |
| 28.00 |
ABRAÇADEIRA TIPO U3 |
2,00 |
56,00 |
| 56.00 |
PARAFUSO PHILIPS CHATA 5,0X40MM |
0,40 |
22,40 |
| 40.00 |
PARAFUSO PHILIS CHATA 5,0X60MM |
0,40 |
16,00 |
| 66.00 |
BUCHA PLASTICA 8MM |
0,10 |
6,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2023 |
AREIA CIMENTO 50KG CAL HIDRATADA KIDRAX 20KG TIJOLO MACICO GR 20FUROS BRITA FERRO 6.3MM 12MT MASSA FINA 20KG KIDRAX TELHA 6MM 2,44X1,10M ARGAMASSA AC 20KG CERAMICA CEJATEL 50X50 PREGO 17X27 KG GERDAU PREGO GERDAU 22X54 KG GERDAU TINTA ACR GLASURIT PALHA 18L TINTA SPRAY 400ML AZUL ESCURO PINCEL 1 1/2 ATLAS ROLO DE LA 23CM PINTA MAIS CONDOR LUVA SOL 20MM TIGRE TORNEIRA JARDIM PVC 1/2 HERC CHAVE BOIA CX DGUA ARCO SERRA FIXA 12 SERRA FERRO NICKOLSON LUVA ESG 10MM JOELHO ESG 90 100MM CADEADO 30MM PAPAIZ ABRAÇADEIRA TIPO U3 PARAFUSO PHILIPS CHATA 5,0X40MM PARAFUSO PHILIS CHATA 5,0X60MM ARRUELA LISA ZINCADA 3/16 BUCHA PLASTICA 8MM REBITE 4,0MMX25MM |
2.035,70 |
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| 16/01/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/1598; |
|
2.035,70 |
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| 23/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 240/2023
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
|
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2.035,70 |
| TOTAL |
2.035,70 |
2.035,70 |
2.035,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
