Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2023 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 4/2023. |
2.869,74 |
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| 25/04/2023 |
fl de pagamento ref mes de abril/2023 |
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2.869,74 |
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| 25/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - INSS |
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20,50 |
| 25/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - INSS |
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53,85 |
| 25/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - INSS |
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203,75 |
| 25/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - INSS |
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247,69 |
| 28/04/2023 |
Pagamento de Empenho 2414/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.343,95 |
| TOTAL |
2.869,74 |
2.869,74 |
2.869,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
