Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2023 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 4/2023. |
13.873,57 |
|
|
| 25/04/2023 |
fl de pagamento ref mes de abril/2023 |
|
13.873,57 |
|
| 25/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL - RPPS |
|
|
20,50 |
| 25/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL - RPPS |
|
|
114,93 |
| 25/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL - RPPS |
|
|
695,46 |
| 25/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL - RPPS |
|
|
985,02 |
| 25/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL - RPPS |
|
|
1.549,09 |
| 28/04/2023 |
Pagamento de Empenho 2489/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
10.508,57 |
| TOTAL |
13.873,57 |
13.873,57 |
13.873,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
