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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	Exportar os Dados

Número do empenho:	2542	Data de lançamento:	25/04/2023
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 4/2023.	0,00	8.023,69

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2023	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 4/2023.	8.023,69
25/04/2023	fl de pagamento ref mes de abril/2023		8.023,69
25/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTENCIA SOCIAL - INSS			65,47
25/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISAO, Setor: ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTENCIA SOCIAL - INSS			70,93
25/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTENCIA SOCIAL - INSS			585,44
28/04/2023	Pagamento de Empenho 2542/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.301,85
TOTAL		8.023,69	8.023,69	8.023,69
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	25/04/2023	65,47		Lançada
INSS FL PGTO	25/04/2023	70,93		Lançada
INSS FL PGTO	25/04/2023	585,44		Lançada
TOTAL		721,84