| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AMS SUPRIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 2547 | Data de lançamento: | 25/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DETERGENTE | 208,00 | 208,00 |
| 1.00 | SACO DE LIXO 60LTS | 398,00 | 398,00 |
| 1.00 | SACO LIXO INFECTANTE 60LTS | 790,00 | 790,00 |
| 6.00 | COPO AGUA 180 | 249,00 | 1.494,00 |
| 12.00 | ALVEJANTE S/CLORO | 34,00 | 408,00 |
| 8.00 | NEUTRALIZADOR | 89,00 | 712,00 |
| 16.00 | SABÃO LIQUIDO ROUPA | 39,00 | 624,00 |
| 4.00 | PAPEL TOALHA | 115,00 | 460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2023 | DETERGENTE SACO DE LIXO 60LTS SACO LIXO INFECTANTE 60LTS COPO AGUA 180 ALVEJANTE S/CLORO NEUTRALIZADOR SABÃO LIQUIDO ROUPA PAPEL TOALHA | 5.094,00 | ||
| 08/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/5794; | 5.094,00 | ||
| 10/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2547/2023 AMS SUPRIMENTOS LTDA - 6377 | 5.094,00 | ||
| TOTAL | 5.094,00 | 5.094,00 | 5.094,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
