Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AMS SUPRIMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2547 |
Data de lançamento: |
25/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DETERGENTE |
208,00 |
208,00 |
| 1.00 |
SACO DE LIXO 60LTS |
398,00 |
398,00 |
| 1.00 |
SACO LIXO INFECTANTE 60LTS |
790,00 |
790,00 |
| 6.00 |
COPO AGUA 180 |
249,00 |
1.494,00 |
| 12.00 |
ALVEJANTE S/CLORO |
34,00 |
408,00 |
| 8.00 |
NEUTRALIZADOR |
89,00 |
712,00 |
| 16.00 |
SABÃO LIQUIDO ROUPA |
39,00 |
624,00 |
| 4.00 |
PAPEL TOALHA |
115,00 |
460,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2023 |
DETERGENTE SACO DE LIXO 60LTS SACO LIXO INFECTANTE 60LTS COPO AGUA 180 ALVEJANTE S/CLORO NEUTRALIZADOR SABÃO LIQUIDO ROUPA PAPEL TOALHA |
5.094,00 |
|
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| 08/05/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/5794; |
|
5.094,00 |
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| 10/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2547/2023
AMS SUPRIMENTOS LTDA - 6377 |
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5.094,00 |
| TOTAL |
5.094,00 |
5.094,00 |
5.094,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
