Nome do Credor: GPRINTER COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2548
Data de lançamento:
25/04/2023
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CARTUCHO COMP. EPSON TO 1401 PRETO
30,00
60,00
1.00
CARTUCHO COMP. EPSON TO 1401 CIANO
20,00
20,00
1.00
CARTUCHO COMP. EPSON TO 1401 MAGENTA
20,00
20,00
1.00
CARTUCHO COMP. EPSON TO 1401 YELLOW
Finalidade: ESCOLA ACHILES PORTO ALEGRE FILHO
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2023
CARTUCHO COMP. EPSON TO 1401 PRETO CARTUCHO COMP. EPSON TO 1401 CIANO CARTUCHO COMP. EPSON TO 1401 MAGENTA CARTUCHO COMP. EPSON TO 1401 YELLOW
Finalidade: ESCOLA ACHILES PORTO ALEGRE FILHO
120,00
02/05/2023
Conforme DANFE Nº 2/868;
120,00
02/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2548/2023
GPRINTER COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - 3884
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
