| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GPRINTER COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 2548 | Data de lançamento: | 25/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CARTUCHO COMP. EPSON TO 1401 PRETO | 30,00 | 60,00 |
| 1.00 | CARTUCHO COMP. EPSON TO 1401 CIANO | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | CARTUCHO COMP. EPSON TO 1401 MAGENTA | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | CARTUCHO COMP. EPSON TO 1401 YELLOW Finalidade: ESCOLA ACHILES PORTO ALEGRE FILHO | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2023 | CARTUCHO COMP. EPSON TO 1401 PRETO CARTUCHO COMP. EPSON TO 1401 CIANO CARTUCHO COMP. EPSON TO 1401 MAGENTA CARTUCHO COMP. EPSON TO 1401 YELLOW Finalidade: ESCOLA ACHILES PORTO ALEGRE FILHO | 120,00 | ||
| 02/05/2023 | Conforme DANFE Nº 2/868; | 120,00 | ||
| 02/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2548/2023 GPRINTER COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - 3884 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
