Exercício: 2023 | |
Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
Número do empenho: | 2563 | Data de lançamento: | 26/04/2023 | ||
Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PODER PUBLICO/ADM PUBLICA COD UN CONS 100063489 REF 04/23 VENC 10/05/23 | 889,12 | 889,12 |
1.00 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA POÇO POSSE GODOY COD UN CONS 3134100 REF 04/23 VENC 10/05/23 | 571,87 | 571,87 |
1.00 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA POÇO SÕ JOÃO DOS PROLOS COD UN CONS 3134101 REF 04/23 VENC 10/05/23 | 59,06 | 59,06 |
1.00 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN CONS 3134105 REF 04/23 VENC 10/05/23 | 506,29 | 506,29 |
1.00 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA POÇO POSSE GODOY COD UN CONS 3134106 REF 04/23 VENC 10/05/23 | 981,87 | 981,87 |
1.00 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA POÇO SÃO JOÃO DOS DELAVY COD UN CONS 3134108 REF 04/23 VENC 10/05/23 | 147,69 | 147,69 |
1.00 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA POÇO SÃO ROQUE COD UN CONS 3134109 REF 04/23 VENC 10/05/23 | 17,71 | 17,71 |
1.00 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA POÇO SÃO JOSE DOS DELAVY COD UN CONS 3134110 REF 04/23 VENC 10/05/23 | 17,71 | 17,71 |
1.00 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA POÇO SÃO JOSE COD UN CONS 3134111 REF 04/23 VENC 10/05/23 | 17,71 | 17,71 |
1.00 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA POÇO SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN CONS 3134112 REF 04/23 VENC 10/05/23 | 296,55 | 296,55 |
1.00 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA POÇO AGUA BRANCA COD UN CONS 3134114 REF 04/23 VENC 10/05/23 | 17,71 | 17,71 |
1.00 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA POÇO POSSE GODOY COD UN CONS 31341120 REF 04/23 VENC 10/05/23 | 309,79 | 309,79 |
1.00 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA POÇO POSSE GODOY COD UN CONS 3134121 REF 04/23 VENC 10/05/23 | 378,09 | 378,09 |
1.00 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA POÇO SÃO JOÃO DOS DELAVY COD UN CONS 3134161 REF 04/23 VENC 10/05/23 | 17,71 | 17,71 |
1.00 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA POÇO SÃO LUIZ COD UN CONS 3134162 REF 04/23 VENC 10/05/23 | 89,19 | 89,19 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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26/04/2023 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PODER PUBLICO/ADM PUBLICA COD UN CONS 100063489 REF 04/23 VENC 10/05/23 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA POÇO POSSE GODOY COD UN CONS 3134100 REF 04/23 VENC 10/05/23 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA POÇO SÕ JOÃO DOS PROLOS COD UN CONS 3134101 REF 04/23 VENC 10/05/23 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN CONS 3134105 REF 04/23 VENC 10/05/23 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA POÇO POSSE GODOY COD UN CONS 3134106 REF 04/23 VENC 10/05/23 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA POÇO SÃO JOÃO DOS DELAVY COD UN CONS 3134108 REF 04/23 VENC 10/05/23 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA POÇO SÃO ROQUE COD UN CONS 3134109 REF 04/23 VENC 10/05/23 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA POÇO SÃO JOSE DOS DELAVY COD UN CONS 3134110 REF 04/23 VENC 10/05/23 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA POÇO SÃO JOSE COD UN CONS 3134111 REF 04/23 VENC 10/05/23 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA POÇO SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN CONS 3134112 REF 04/23 VENC 10/05/23 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA POÇO AGUA BRANCA COD UN CONS 3134114 REF 04/23 VENC 10/05/23 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA POÇO POSSE GODOY COD UN CONS 31341120 REF 04/23 VENC 10/05/23 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA POÇO POSSE GODOY COD UN CONS 3134121 REF 04/23 VENC 10/05/23 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA POÇO SÃO JOÃO DOS DELAVY COD UN CONS 3134161 REF 04/23 VENC 10/05/23 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA POÇO SÃO LUIZ COD UN CONS 3134162 REF 04/23 VENC 10/05/23 | 4.318,07 | ||
02/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/446320; 0/446357; 0/446336; 0/437301; 0/437311; 0/434752; 0/434770; 0/434749; 0/434755; 0/437307; 0/434767; 0/437336; 0/437335; 0/434750; 0/433816; | 4.318,07 | ||
02/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2563/2023 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 | 4.318,07 | ||
TOTAL | 4.318,07 | 4.318,07 | 4.318,07 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |