| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
| Número do empenho: | 2566 | Data de lançamento: | 26/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS | ||||
| Unidade: | 01 ENCARGOS COMUNS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Encargos Comuns do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ANTENA TELEFONICA COD UN CONS 3134113 REF 04/2023 VENC 10/05 | 333,19 | 333,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2023 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ANTENA TELEFONICA COD UN CONS 3134113 REF 04/2023 VENC 10/05 | 333,19 | ||
| 02/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/437325; | 333,19 | ||
| 02/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2566/2023 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 | 333,19 | ||
| TOTAL | 333,19 | 333,19 | 333,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
