Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2568 |
Data de lançamento: |
26/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN CONS 3134103 REF 04/23 VENC 10/05 |
1.742,24 |
1.742,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2023 |
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN CONS 3134103 REF 04/23 VENC 10/05 |
1.742,24 |
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| 02/05/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/428125; |
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1.742,24 |
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| 02/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2568/2023
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 |
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1.742,24 |
| TOTAL |
1.742,24 |
1.742,24 |
1.742,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
