Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
AÇUCAR CRISTALIZADO 5KG
24,90
149,40
4.00
OLEO DE SOJA
9,90
39,60
5.00
ARROZ 5KG
25,05
125,25
9.00
EXTRATO DE TOMATE
2,99
26,91
4.00
LEITE 1L
6,99
27,96
4.00
FARINHA DE TRIGO 5KG
25,90
103,60
4.00
FARINHA DE MILHO KG
4,99
19,96
6.00
SAL
1,99
11,94
6.00
FEIJÃO T1 KG
9,90
59,40
4.00
MAIONESE
5,50
22,00
6.00
WAFFER - 3
2,99
17,94
6.00
BOLACHA CASEIRA
2,60
15,60
4.00
VINAGRE
2,75
11,00
4.00
DOCE DE FRUTAS 400G
5,99
23,96
4.00
PIPOCA 400G
4,99
19,96
4.00
BOLACHA MARIA
6,80
27,20
9.00
MASSA 500G
6,99
62,91
4.00
CAFÉ SACHE
4,50
18,00
4.00
ACHOCOLATE 400G
5,70
22,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2023
AÇUCAR CRISTALIZADO 5KG OLEO DE SOJA ARROZ 5KG EXTRATO DE TOMATE LEITE 1L FARINHA DE TRIGO 5KG FARINHA DE MILHO KG SAL FEIJÃO T1 KG MAIONESE WAFFER - 3 BOLACHA CASEIRA VINAGRE DOCE DE FRUTAS 400G PIPOCA 400G BOLACHA MARIA MASSA 500G CAFÉ SACHE ACHOCOLATE 400G
805,39
02/05/2023
Conforme DANFE Nº 890/46579453;
805,39
04/05/2023
Pagamento de Empenho 2570/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
805,39
TOTAL
805,39
805,39
805,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
