| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
| Número do empenho: | 2570 | Data de lançamento: | 26/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | AÇUCAR CRISTALIZADO 5KG | 24,90 | 149,40 |
| 4.00 | OLEO DE SOJA | 9,90 | 39,60 |
| 5.00 | ARROZ 5KG | 25,05 | 125,25 |
| 9.00 | EXTRATO DE TOMATE | 2,99 | 26,91 |
| 4.00 | LEITE 1L | 6,99 | 27,96 |
| 4.00 | FARINHA DE TRIGO 5KG | 25,90 | 103,60 |
| 4.00 | FARINHA DE MILHO KG | 4,99 | 19,96 |
| 6.00 | SAL | 1,99 | 11,94 |
| 6.00 | FEIJÃO T1 KG | 9,90 | 59,40 |
| 4.00 | MAIONESE | 5,50 | 22,00 |
| 6.00 | WAFFER - 3 | 2,99 | 17,94 |
| 6.00 | BOLACHA CASEIRA | 2,60 | 15,60 |
| 4.00 | VINAGRE | 2,75 | 11,00 |
| 4.00 | DOCE DE FRUTAS 400G | 5,99 | 23,96 |
| 4.00 | PIPOCA 400G | 4,99 | 19,96 |
| 4.00 | BOLACHA MARIA | 6,80 | 27,20 |
| 9.00 | MASSA 500G | 6,99 | 62,91 |
| 4.00 | CAFÉ SACHE | 4,50 | 18,00 |
| 4.00 | ACHOCOLATE 400G | 5,70 | 22,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2023 | AÇUCAR CRISTALIZADO 5KG OLEO DE SOJA ARROZ 5KG EXTRATO DE TOMATE LEITE 1L FARINHA DE TRIGO 5KG FARINHA DE MILHO KG SAL FEIJÃO T1 KG MAIONESE WAFFER - 3 BOLACHA CASEIRA VINAGRE DOCE DE FRUTAS 400G PIPOCA 400G BOLACHA MARIA MASSA 500G CAFÉ SACHE ACHOCOLATE 400G | 805,39 | ||
| 02/05/2023 | Conforme DANFE Nº 890/46579453; | 805,39 | ||
| 04/05/2023 | Pagamento de Empenho 2570/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 805,39 | ||
| TOTAL | 805,39 | 805,39 | 805,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
