Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JE SOM E LUZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2574 |
Data de lançamento: |
26/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO NO ESPECIAL DIA DAS MÃES DIA 10/05 |
1.990,00 |
1.990,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2023 |
REFERENTE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO NO ESPECIAL DIA DAS MÃES DIA 10/05 |
1.990,00 |
|
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| 12/05/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/280; |
|
1.990,00 |
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| 17/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2574/2023
JE SOM E LUZ - 7769 |
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1.990,00 |
| TOTAL |
1.990,00 |
1.990,00 |
1.990,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
