Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2580 |
Data de lançamento: |
26/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
KIT DE TINTAS COLORIDAS PARA IMPRESSORA CANNON |
180,00 |
180,00 |
| 1.00 |
KIT DE TINTAS DE LITRO COLORIDAS PARA IMPRESSORA HP 8000 |
280,00 |
280,00 |
| 1.00 |
TINTA IMPPRESSORA EPSON L555 |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2023 |
KIT DE TINTAS COLORIDAS PARA IMPRESSORA CANNON KIT DE TINTAS DE LITRO COLORIDAS PARA IMPRESSORA HP 8000 TINTA IMPPRESSORA EPSON L555 |
510,00 |
|
|
| 04/05/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/46628931; 890/46629788; |
|
510,00 |
|
| 04/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2580/2023
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE - 4796 |
|
|
510,00 |
| TOTAL |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
