| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
| Número do empenho: | 2590 | Data de lançamento: | 27/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CABOS PP | 6,80 | 13,60 |
| 1.00 | PLUG MACHO 20A | 9,90 | 9,90 |
| 1.00 | PLUG FEMEA 20A | 9,90 | 9,90 |
| 1.00 | FITA ISOLANTE | 4,90 | 4,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2023 | CABOS PP PLUG MACHO 20A PLUG FEMEA 20A FITA ISOLANTE | 38,30 | ||
| 04/05/2023 | Conforme DANFE Nº 890/46662798; | 38,30 | ||
| 04/05/2023 | Pagamento de Empenho 2590/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 38,30 | ||
| TOTAL | 38,30 | 38,30 | 38,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
