Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2590 |
Data de lançamento: |
27/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CABOS PP |
6,80 |
13,60 |
| 1.00 |
PLUG MACHO 20A |
9,90 |
9,90 |
| 1.00 |
PLUG FEMEA 20A |
9,90 |
9,90 |
| 1.00 |
FITA ISOLANTE |
4,90 |
4,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2023 |
CABOS PP PLUG MACHO 20A PLUG FEMEA 20A FITA ISOLANTE |
38,30 |
|
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| 04/05/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/46662798; |
|
38,30 |
|
| 04/05/2023 |
Pagamento de Empenho 2590/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
38,30 |
| TOTAL |
38,30 |
38,30 |
38,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
