Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2591 |
Data de lançamento: |
27/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PAR DE LUVAS VAQUETAS MISTA |
29,00 |
58,00 |
| 2.00 |
TORNEIRA JARDIM HERC |
5,00 |
10,00 |
| 1.00 |
VEDA ROSCA |
8,90 |
8,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2023 |
PAR DE LUVAS VAQUETAS MISTA TORNEIRA JARDIM HERC VEDA ROSCA |
76,90 |
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| 02/05/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/46663726; |
|
76,90 |
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| 02/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2591/2023
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705 |
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76,90 |
| TOTAL |
76,90 |
76,90 |
76,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
