Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2601 |
Data de lançamento: |
28/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.00 |
LUBRAX OLEO 90 GL5 LT DIFERENCIAL - LUBRAZ OLEO 90 GL5 LT DIFERENCIAL |
42,30 |
592,20 |
| 1.00 |
FILTRO DE OLEO MOTOR |
149,40 |
149,40 |
| 3.00 |
GRAXEIRA 3/8 |
3,50 |
10,50 |
| 1.00 |
FILTRO DE COMBUSTIVEL ELETRON |
214,30 |
214,30 |
| 1.00 |
MATERIAL DE LIMPEZA |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
BARDAHL TURBO ADITIVO P/OLEO LUBRIFICANTE |
143,00 |
143,00 |
| 1.00 |
LONA DE FREIO TRASEIRO |
488,00 |
488,00 |
| 1.00 |
FILTRO AR EXTERNO |
147,89 |
147,89 |
| 1.00 |
FILTRO AR INTERNO |
104,24 |
104,25 |
| 1.00 |
ARRUELA VEDAÇÃO 26MM |
3,00 |
3,00 |
| 17.00 |
SHELL RIMULA R6 10W40 SINTETICO LT |
42,00 |
714,00 |
| 2.00 |
RETENTOR RODA DIANT |
74,00 |
148,00 |
| 3.00 |
BUCHA MOLA DIANT |
16,54 |
49,64 |
| 2.00 |
DESINCRAVANTE 300ML |
16,45 |
32,90 |
| 1.00 |
PERMATEX SILICONE ULTRA PRETO 95GR |
58,00 |
58,00 |
| 64.00 |
REBITE LATÃO P/LONA FREIO |
0,71 |
45,44 |
| 1.00 |
CONTRAPINO GRANDE 5/16X3.1/2 |
3,49 |
3,49 |
| 1.00 |
GRAXA AZUL RENTAL MULTI LITIO 10KG |
54,00 |
54,00 |
| 1.00 |
TERMINAL DIREÇÃO |
240,58 |
240,58 |
| 1.00 |
GRAMPO MOLA 7/8X 82X400 |
135,00 |
135,00 |
| 1.00 |
DIAFRAGMA CUICA FREIO AR 24 |
49,00 |
49,00 |
| 3.00 |
PINO MOLA DIANTEIRA
Finalidade: ONIBUS VW 15190 PLACA IVT-1535 |
62,98 |
188,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2023 |
LUBRAX OLEO 90 GL5 LT DIFERENCIAL - LUBRAZ OLEO 90 GL5 LT DIFERENCIAL FILTRO DE OLEO MOTOR GRAXEIRA 3/8 FILTRO DE COMBUSTIVEL ELETRON MATERIAL DE LIMPEZA BARDAHL TURBO ADITIVO P/OLEO LUBRIFICANTE LONA DE FREIO TRASEIRO FILTRO AR EXTERNO FILTRO AR INTERNO ARRUELA VEDAÇÃO 26MM SHELL RIMULA R6 10W40 SINTETICO LT RETENTOR RODA DIANT BUCHA MOLA DIANT DESINCRAVANTE 300ML PERMATEX SILICONE ULTRA PRETO 95GR REBITE LATÃO P/LONA FREIO CONTRAPINO GRANDE 5/16X3.1/2 GRAXA AZUL RENTAL MULTI LITIO 10KG TERMINAL DIREÇÃO GRAMPO MOLA 7/8X 82X400 DIAFRAGMA CUICA FREIO AR 24 PINO MOLA DIANTEIRA
Finalidade: ONIBUS VW 15190 PLACA IVT-1535 |
3.671,53 |
|
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| 03/05/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/6033; |
|
3.671,53 |
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| 04/05/2023 |
Pagamento de Empenho 2601/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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3.671,53 |
| TOTAL |
3.671,53 |
3.671,53 |
3.671,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
