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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: TRANSPORTES FS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2617 Data de lançamento: 28/04/2023
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Sem Contrat
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2128.00 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA POSSE GOODY VEICULO IKL-9001 ABRIL-2023 - 5,74 12.214,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2023 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA POSSE GOODY VEICULO IKL-9001 ABRIL-2023 - 12.214,72
09/05/2023 Conforme Nota Fiscal Nº e/20; 12.214,72
10/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2617/2023 TRANSPORTES FS LTDA - 7173 11.542,92
10/05/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2617/2023 244,29
10/05/2023 Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 2617/2023 427,51
TOTAL 12.214,72 12.214,72 12.214,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 10/05/2023 244,29 Lançada
INSS serviços de terceiros 10/05/2023 427,51 Lançada
TOTAL   671,80