| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 263 | Data de lançamento: | 16/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Despesa de Premios de Seguros a Pagar - Com Contra | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE VISTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA REF PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PROJETO FINISA A SER EXECUTADO EM ESTRADA MUNICIPAL | 20.776,68 | 20.776,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2023 | SERVIÇOS DE VISTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA REF PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PROJETO FINISA A SER EXECUTADO EM ESTRADA MUNICIPAL | 20.776,68 | ||
| 30/12/2024 | REFERENTE EMPENHOS RESTOS A PAGAR 2022 | -20.776,68 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
