Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ABRUTELECOM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
264 |
Data de lançamento: |
16/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMPLEMENTO EMPENHO 20, REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7518/ 98434-7422/ 99643-33841 SEC EDUCAÇÃO |
5,63 |
5,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2023 |
COMPLEMENTO EMPENHO 20, REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7518/ 98434-7422/ 99643-33841 SEC EDUCAÇÃO |
5,63 |
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| 16/01/2023 |
COMPLEMENTO EMPENHO 20, REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7518/ 98434-7422/ 99643-33841 SEC EDUCAÇÃO
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5,63 |
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| 19/01/2023 |
Pagamento de Empenho 264/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5,63 |
| TOTAL |
5,63 |
5,63 |
5,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
