| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 2642 | Data de lançamento: | 02/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CAFÉ NESCAFE MATINAL | 5,49 | 21,96 |
| 1.01 | CHA DE MAÇA PRENDA - CHA DE MAÇA PRENDA | 4,85 | 4,89 |
| 1.00 | CHÁ DE ANIS | 5,99 | 5,99 |
| 1.00 | CHA DE ERVA DOCE | 3,99 | 3,99 |
| 1.00 | CHÁ DE CAMOMILA | 3,99 | 3,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2023 | CAFÉ NESCAFE MATINAL CHA DE MAÇA PRENDA - CHA DE MAÇA PRENDA CHÁ DE ANIS CHA DE ERVA DOCE CHÁ DE CAMOMILA | 40,82 | ||
| 04/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/5161; | 40,82 | ||
| 05/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2642/2023 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 | 40,82 | ||
| TOTAL | 40,82 | 40,82 | 40,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
