Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2642 |
Data de lançamento: |
02/05/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
CAFÉ NESCAFE MATINAL |
5,49 |
21,96 |
1.01 |
CHA DE MAÇA PRENDA - CHA DE MAÇA PRENDA |
4,85 |
4,89 |
1.00 |
CHÁ DE ANIS |
5,99 |
5,99 |
1.00 |
CHA DE ERVA DOCE |
3,99 |
3,99 |
1.00 |
CHÁ DE CAMOMILA |
3,99 |
3,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/05/2023 |
CAFÉ NESCAFE MATINAL CHA DE MAÇA PRENDA - CHA DE MAÇA PRENDA CHÁ DE ANIS CHA DE ERVA DOCE CHÁ DE CAMOMILA |
40,82 |
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04/05/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/5161; |
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40,82 |
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05/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2642/2023
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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40,82 |
TOTAL |
40,82 |
40,82 |
40,82 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.