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Exercício: 2023
Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2648	Data de lançamento:	02/05/2023
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.38	REVISÃO 60.000KM	190,00	1.021,73
1.00	HIGIENIZAÇÃO DE SISTEMA	46,61	46,61
1.00	DESCABONIZAÇÃO DO SISTEMA	81,56	81,56
1.00	LIMPEZA DE FREIOS TRASEIROS	89,63	89,63
1.00	ALINHAMENTO DE RODAS	71,70	71,70
1.00	PNEU/RODA BALANC VEICULO Finalidade: VEICULO JBC-2H72	53,77	53,77

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2023	REVISÃO 60.000KM HIGIENIZAÇÃO DE SISTEMA DESCABONIZAÇÃO DO SISTEMA LIMPEZA DE FREIOS TRASEIROS ALINHAMENTO DE RODAS PNEU/RODA BALANC VEICULO Finalidade: VEICULO JBC-2H72	1.365,00
18/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e9/2202;		1.365,00
22/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2648/2023 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - 2741			1.299,49
22/05/2023	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2648/2023			65,51
TOTAL		1.365,00	1.365,00	1.365,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	22/05/2023	65,51		Lançada
TOTAL		65,51