Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2649
Data de lançamento:
02/05/2023
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CORREIA ALTERNADOR
179,59
179,59
1.00
CORREIA DISTRB
522,64
522,64
1.00
FILTRO OLEO
132,46
132,46
1.00
TENSOR AUTOMATICO PC
1.120,99
1.120,99
1.00
TENSOR CORREIA
823,02
823,02
1.00
ROLAMENTO TENSO
755,69
755,69
1.00
KIT LUBRIFICAÇÃO - KIT LUBRIFICAÇÃO
63,67
63,67
1.00
FLUSH LIMPEZA INTERNA MOTOR
82,14
82,14
1.00
HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO
66,74
66,74
1.00
ESPUMA DE LIMPEZA CAIXA EVAPORA
112,95
112,95
1.00
LIMPADOR DE BICOS DIESEL
90,36
90,36
1.00
LIMPADOR DE FREIOS
88,31
88,31
1.00
CRISTALIZADOR DE MOTOR
69,82
69,82
1.00
ODORIZADOR DARK BLUE 50ML
51,24
51,24
5.67
OLEO WR 5W30 DIESEL
63,05
357,31
0.85
FILTRO DE AR DO MOTOR DUCATO
278,00
236,30
1.00
ELEMENTO FILTRANTE
140,14
140,14
1.00
FILTRO DE AR DUCATO
Finalidade: VEICULO JBC-2H72
158,08
158,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2023
CORREIA ALTERNADOR CORREIA DISTRB FILTRO OLEO TENSOR AUTOMATICO PC TENSOR CORREIA ROLAMENTO TENSO KIT LUBRIFICAÇÃO - KIT LUBRIFICAÇÃO FLUSH LIMPEZA INTERNA MOTOR HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO ESPUMA DE LIMPEZA CAIXA EVAPORA LIMPADOR DE BICOS DIESEL LIMPADOR DE FREIOS CRISTALIZADOR DE MOTOR ODORIZADOR DARK BLUE 50ML OLEO WR 5W30 DIESEL FILTRO DE AR DO MOTOR DUCATO ELEMENTO FILTRANTE FILTRO DE AR DUCATO
Finalidade: VEICULO JBC-2H72
5.051,45
12/05/2023
VALOR REFERENTE AO DESCONTO
-448,29
18/05/2023
Conforme DANFE Nº 1/144310;
4.603,16
22/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2649/2023
GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - 2741
4.546,44
22/05/2023
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2649/2023
56,72
TOTAL
4.603,16
4.603,16
4.603,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO
