Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
266 |
Data de lançamento: |
16/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar Município - Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
COXA/SOBRECOXA FRANGO |
10,49 |
1.049,00 |
| 100.00 |
EXTRATO DE TOMATE |
2,99 |
299,00 |
| 40.00 |
OLEO DE SOJA |
9,36 |
374,40 |
| 40.00 |
BANANA PRATA |
5,64 |
225,60 |
| 30.00 |
FARINHA DE TRIGO 5KG |
23,94 |
718,20 |
| 8.63 |
PEITO CONG PT
Finalidade: MERENDA COLONIA DE FERIAS |
15,49 |
133,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2023 |
COXA/SOBRECOXA FRANGO EXTRATO DE TOMATE OLEO DE SOJA BANANA PRATA FARINHA DE TRIGO 5KG PEITO CONG PT
Finalidade: MERENDA COLONIA DE FERIAS |
2.799,88 |
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| 16/01/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/365; |
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2.799,88 |
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| 23/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 266/2023
ADRIANO DE OLIVEIRA - ME - 2840 |
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2.799,88 |
| TOTAL |
2.799,88 |
2.799,88 |
2.799,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
