Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2660 |
Data de lançamento: |
03/05/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CRUZETA DO CARDAN |
345,00 |
345,00 |
2.00 |
CHAPAS DE FIXAÇÃO - 3 |
19,90 |
39,80 |
4.00 |
PARAFUSOS PARA CHAPAS |
12,50 |
50,00 |
1.00 |
RETENTOR DA SAIDA DA TRANSMISSÃO |
199,00 |
199,00 |
1.00 |
ROLAMENTO
Finalidade: CATERPILLAR 938G |
238,00 |
238,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/05/2023 |
CRUZETA DO CARDAN CHAPAS DE FIXAÇÃO - 3 PARAFUSOS PARA CHAPAS RETENTOR DA SAIDA DA TRANSMISSÃO ROLAMENTO
Finalidade: CATERPILLAR 938G |
871,80 |
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11/05/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/1430; |
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871,80 |
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11/05/2023 |
Pagamento de Empenho 2660/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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871,80 |
TOTAL |
871,80 |
871,80 |
871,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.