| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
| Número do empenho: | 2661 | Data de lançamento: | 03/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | RETENTOR DO CUBO DE RODAS | 145,00 | 290,00 |
| 2.00 | RETENTOR DA PONTA DE EIXO | 76,90 | 153,80 |
| 2.00 | RETENTIR DA MANGA DE EIXO | 59,50 | 119,00 |
| 1.00 | ANEL TRAVA | 5,10 | 5,10 |
| 1.00 | ARRUELA | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | ARRUELA | 14,90 | 14,90 |
| 4.00 | ROLAMENTO | 260,75 | 1.043,00 |
| 2.00 | CORREIAS Finalidade: PEÇAS RETIRADAS NA OFICINA | 140,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2023 | RETENTOR DO CUBO DE RODAS RETENTOR DA PONTA DE EIXO RETENTIR DA MANGA DE EIXO ANEL TRAVA ARRUELA ARRUELA ROLAMENTO CORREIAS Finalidade: PEÇAS RETIRADAS NA OFICINA | 1.920,80 | ||
| 11/05/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1433; | 1.920,80 | ||
| 11/05/2023 | Pagamento de Empenho 2661/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.920,80 | ||
| TOTAL | 1.920,80 | 1.920,80 | 1.920,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
