Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
RETENTOR DO CUBO DE RODAS
145,00
290,00
2.00
RETENTOR DA PONTA DE EIXO
76,90
153,80
2.00
RETENTIR DA MANGA DE EIXO
59,50
119,00
1.00
ANEL TRAVA
5,10
5,10
1.00
ARRUELA
15,00
15,00
1.00
ARRUELA
14,90
14,90
4.00
ROLAMENTO
260,75
1.043,00
2.00
CORREIAS
Finalidade: PEÇAS RETIRADAS NA OFICINA
140,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2023
RETENTOR DO CUBO DE RODAS RETENTOR DA PONTA DE EIXO RETENTIR DA MANGA DE EIXO ANEL TRAVA ARRUELA ARRUELA ROLAMENTO CORREIAS
Finalidade: PEÇAS RETIRADAS NA OFICINA
1.920,80
11/05/2023
Conforme DANFE Nº 1/1433;
1.920,80
11/05/2023
Pagamento de Empenho 2661/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.920,80
TOTAL
1.920,80
1.920,80
1.920,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
