Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MDO PARA RETIRADA DE CAIXA , RETIRADA DO MOTOR, DESMONTAGEM DO MESMO, MONTAGEM, AJUSTES FINAIS E COLOCAR NOVAMENTE NO EQUIPAMENTO
7.000,00
7.000,00
1.00
SERVIÇO DE RETIFICA NO MOTOR
Finalidade: ONIBUS VOLARE W8- PLACA IMX-0137
2.950,00
2.950,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2023
MDO PARA RETIRADA DE CAIXA , RETIRADA DO MOTOR, DESMONTAGEM DO MESMO, MONTAGEM, AJUSTES FINAIS E COLOCAR NOVAMENTE NO EQUIPAMENTO SERVIÇO DE RETIFICA NO MOTOR
Finalidade: ONIBUS VOLARE W8- PLACA IMX-0137
9.950,00
02/06/2023
Conforme Nota Fiscal Nº e/1242;
9.950,00
05/06/2023
Pagamento de Empenho 2664/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
9.950,00
TOTAL
9.950,00
9.950,00
9.950,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
