| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA |
| Número do empenho: | 267 | Data de lançamento: | 16/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção e Reformas de Pontes, Pontilhoes e Bueiros (proprio) | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTE E GALERIAS - EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE PONTE | 8.660,93 | 8.660,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2023 | REFERENTE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTE E GALERIAS - EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE PONTE | 8.660,93 | ||
| 20/01/2023 | Conforme DANFE Nº nfs/68; | 8.660,93 | ||
| 23/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 267/2023 ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA - 7549 | 8.626,29 | ||
| 23/01/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 267/2023 | 34,64 | ||
| TOTAL | 8.660,93 | 8.660,93 | 8.660,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 23/01/2023 | 34,64 | Lançada | |
| TOTAL | 34,64 |
