| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 2672 | Data de lançamento: | 03/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 299.76 | GASOLINA COMUM - TRACKER | 5,55 | 1.663,38 |
| 38.56 | GASOLINA COMUM - TRACKER | 5,35 | 206,30 |
| 35.48 | DIESEL S10 | 5,99 | 212,52 |
| 88.94 | GASOLINA COMUM- AMB FIORINO | 5,55 | 493,64 |
| 12.24 | GASOLINA COMUM - TRACKER | 5,35 | 65,47 |
| 178.64 | GASOLINA COMUM - SPACE FOX | 5,55 | 991,43 |
| 45.00 | GASOLINA COMUM - SPACE FOX | 5,29 | 238,05 |
| 43.76 | GASOLINA COMUM - SPACE FOX | 5,35 | 234,09 |
| 228.89 | DIESEL S10- AMBULANCIA JAF-5A26 | 5,99 | 1.370,83 |
| 33.01 | GASOLINA COMUM - AMBULANCIA JAF-5A26 | 5,55 | 183,20 |
| 1.00 | DIESEL S500 COMUM- AMBULANCIA JAF-5A26 | 4,99 | 4,99 |
| 17.92 | DIESEL S10- AMBULANCIA JAF-5A26 | 6,09 | 109,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2023 | GASOLINA COMUM - TRACKER GASOLINA COMUM - TRACKER DIESEL S10 GASOLINA COMUM- AMB FIORINO GASOLINA COMUM - TRACKER GASOLINA COMUM - SPACE FOX GASOLINA COMUM - SPACE FOX GASOLINA COMUM - SPACE FOX DIESEL S10- AMBULANCIA JAF-5A26 GASOLINA COMUM - AMBULANCIA JAF-5A26 DIESEL S500 COMUM- AMBULANCIA JAF-5A26 DIESEL S10- AMBULANCIA JAF-5A26 | 5.773,02 | ||
| 08/05/2023 | Conforme DANFE Nº 220/1715; 220/1714; 220/1686; 220/1665; | 5.773,02 | ||
| 10/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2672/2023 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 5.773,02 | ||
| TOTAL | 5.773,02 | 5.773,02 | 5.773,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
