Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2672 |
Data de lançamento: |
03/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 299.76 |
GASOLINA COMUM - TRACKER |
5,55 |
1.663,38 |
| 38.56 |
GASOLINA COMUM - TRACKER |
5,35 |
206,30 |
| 35.48 |
DIESEL S10 |
5,99 |
212,52 |
| 88.94 |
GASOLINA COMUM- AMB FIORINO |
5,55 |
493,64 |
| 12.24 |
GASOLINA COMUM - TRACKER |
5,35 |
65,47 |
| 178.64 |
GASOLINA COMUM - SPACE FOX |
5,55 |
991,43 |
| 45.00 |
GASOLINA COMUM - SPACE FOX |
5,29 |
238,05 |
| 43.76 |
GASOLINA COMUM - SPACE FOX |
5,35 |
234,09 |
| 228.89 |
DIESEL S10- AMBULANCIA JAF-5A26 |
5,99 |
1.370,83 |
| 33.01 |
GASOLINA COMUM - AMBULANCIA JAF-5A26 |
5,55 |
183,20 |
| 1.00 |
DIESEL S500 COMUM- AMBULANCIA JAF-5A26 |
4,99 |
4,99 |
| 17.92 |
DIESEL S10- AMBULANCIA JAF-5A26 |
6,09 |
109,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2023 |
GASOLINA COMUM - TRACKER GASOLINA COMUM - TRACKER DIESEL S10 GASOLINA COMUM- AMB FIORINO GASOLINA COMUM - TRACKER GASOLINA COMUM - SPACE FOX GASOLINA COMUM - SPACE FOX GASOLINA COMUM - SPACE FOX DIESEL S10- AMBULANCIA JAF-5A26 GASOLINA COMUM - AMBULANCIA JAF-5A26 DIESEL S500 COMUM- AMBULANCIA JAF-5A26 DIESEL S10- AMBULANCIA JAF-5A26 |
5.773,02 |
|
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| 08/05/2023 |
Conforme DANFE Nº 220/1715; 220/1714; 220/1686; 220/1665; |
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5.773,02 |
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| 10/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2672/2023
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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5.773,02 |
| TOTAL |
5.773,02 |
5.773,02 |
5.773,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
